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  • 内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会农村牧区工作部2016年度决算相关说明

    来源:    发布日期:2017-09-18

    第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会农村牧区工作部基本情况

    一、部门职能

    贯彻执行中央和自治区有关农牧业、农牧区工作的方针、政策;研究并提出全市农村牧区经济发展的战略、政策性意见,草拟相关重要政策。

    监督检查农村牧区政策和“三农三牧”365bet线落实情况。

    承担农村牧区重大课题的调查研究工作;承担农村牧区改革与重大事项的统筹协调。

    承担全市城乡统筹工作的指导、督察任务;研究提出全市深化农牧区经济体制改革的建议,会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化改革的建议,指导、协调全市农牧业、农牧区经济结构调整、农牧业产业化经营及农牧区社会化服务体系建设。

    掌握反映各旗区“三农三牧”365bet球探足球比分和信息,提出相关重大方针政策;指导、协调全市农村牧区扶贫开发工作。

    承办市委、市人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    1.综合科:承担全市农村牧区工作综合性会议、活动的组织和会议报告、重要文稿的起草、审核工作;承担以市委、市政府名义下发的综合性涉农涉牧政策文件的起草和审核工作;组织开展农村牧区改革和发展综合性问题的调查研究,对相关信息进行综合分析;负责机关日常事务、人事工作、财务工作和对外交流工作。

    2.经济发展科:承担农村牧区经济发展和生态保护方面问题的调查研究和草拟相关政策;参与研究草拟农村牧区经济发展和生态保护方面的政策,参与研究相关的发展战略和发展规划;指导和协调全市农村牧区经济体制改革工作。

    3.社会发展科:承担农村牧区社会发展(包括社会事业发展、民主法制、精神文明、社会管理和基层组织建设等)方面的调查研究和草拟相关政策;参与研究起草农村牧区社会发展战略和发展规划;协调指导全市农村牧区社会发展改革工作。

    4.城乡统筹发展科:组织开展城乡统筹发展有关问题调查研究和草拟相关政策;参与编制全市城乡统筹规划和指导各旗区编制城乡统筹规划;指导全市作为自治区级城乡统筹一体化改革实验区和试点单位的工作,协调相关部门推进城乡联动改革;指导新农村新牧区建设。

    第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市委员会农村牧区工作部2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计16,818.73万元,支出总计16,818.73万元。与2015年度相比,收入增加16,354.34万元,增长3,521.7%;支出增加16,354.34万元,增长3,521.7%。主要原因:为基金公司支付服务成本溢价款。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计16,774.27万元,其中:财政拨款收入16,771.67万元,占100%;其他收入2.6万元,占0%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计16,694.93万元,其中:基本支出288.97万元,占1.7%;项目支出16,405.96万元,占98.3%。

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计16,816.13万元,支出总计16,816.13万元。与2015年度相比,收入增加16,363.34万元,增长3,613.9%;支出增加16,363.34万元,增长3,613.9%。主要原因:一是为基金公司支付服务成本溢价款。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计16,694.93万元,其中:基本支出288.97万元,占1.7%;项目支出16,405.96万元,占98.3%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出288.98万元,其中:人员经费249.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加38.36万元,主要原因是:因病死亡,增加死亡抚恤金;公用经费39.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、车辆运行费,较上年增加12.11万元,主要原因是:十个全覆盖工程需不断下乡督查造成车辆运行费用增加。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为25.8万元,支出决算为47.14万元,完成预算的183%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.88万元,完成预算的182%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:十个全覆盖工程需不断下乡督查造成车辆运行费用增加。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出47.14万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出46.88万元,占99.4%;公务接待费支出0.26万元,占0.6%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出46.88万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出46.88万元,用于十个全覆盖工程下乡督查,车均运维费46.9万元,较上年增加27.19万元,主要原因是十个全覆盖工程需不断下乡督查造成车辆运行费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆,借用十辆。

    公务接待费支出0.26万元。其中:国内公务接待费0.26万元,接待3批次,共接待11人次。主要用于自治区十个全覆盖工程督查。

    二、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出39.4万元,比2015年增加12.11万元,增长44.4%。主要原因是:十个全覆盖工程需加大宣传力度,造成办公费增加。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:包琛 联系电话:0477-8581271

     

     

     

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    主办:鄂尔多斯市农牧区工作部   技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司

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