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  • 365bet棋牌_365bet球探足球比分_365bet线关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

    来源:    发布日期:2016-09-28

     

        一、部门基本情况

        (一)部门职责

        1.贯彻执行中央和自治区有关农牧业、农牧区工作的方针、政策;研究并提出全市农村牧区经济发展的战略、政策性意见,草拟相关重要政策。

        2.监督检查农村365bet棋牌牧区政策和“三农三牧”365bet线落实情况。

        3.承担农村牧区重大课题的调查研究工作;承担农村牧区改革与重大事项的统筹协调。

        4.承担全市城乡统筹工作的指导、督查任务;研究提出全市深化农村牧区经济体制改革的建议,会同有关部门研究提出城乡经济一体化改革的建议,指导协调全市农牧业、农村牧区经济结构调整、农牧业产业化经营及农牧区社会化服务体系建设。

        5.掌握反映各旗区“三农三牧”365bet球探足球比分和信息,提出相关重大方针政策;指导、协调全市农村牧区扶贫开发工作;

        6.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

        (二)部门决算单位构成

    部门决算单位构成由365bet棋牌_365bet球探足球比分_365bet线一个行政单位构成

        二、2015年部门决算情况

        (一)2015年收入支出决算情况的总体说明(公开01表-公开03表)

        2015年度收入总计464.39406万元,其中:本年收入341.217066万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余123.176994万元。在本年收入中,财政拨款收入338.512066万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

        2015年度本年支出合计408.328236万元,其中:基本支出238.512066

    万元,占支出合计的58.3%;项目支出169.6325万元,占支出合计的41.4%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%。

        2015年结余分配0万元,年末结转和结余44.460824万元。

        (二)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开04表-公开05表)

        1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2015年度一般公共预算财政拨款支出238.512066万元,主要用于以下方面(按大类):

        (1)一般公共服务支出(类):225.079821万元,占财政拨款支出的94.5%;

        (2)社会保障和就业支出(类):31.943281万元,占财政拨款支出的13%;

        (3)城乡社区支出(类):90万元,占财政拨款支出的38%;

        (4)农林水支出(类):53.313994万元,占财政拨款支出的22%;

        (5)住房保障支出(类):22.59614万元,占财政拨款支出的9%;

        2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        (1)一般公共服务支出(类)2015年度决算225.079821万元,比2014年年决算增加61.831168万元,增长37%。其中:20136其他共产党支出2015年度决算206.735621万元,比2014年决算增加43.486968万元,增长26%。主要原因是实施农村牧区“十个全覆盖”工程我部下乡调研任务重。

        (2)208社会保障和就业支出2015年度决算31.943281万元,比2014年年决算增加26.267401万元,增长460%。其中:20803财政对社会保险基金的补助2015年度决算31.943281万元,比2014年年决算增加26.267401万元,增长460%。主要原因是补发社保及职业年金。

        (3)212城乡社区支出2015年度决算90万元,比2014年年决算增加80万元,增长800%。其中:21203城乡社区公共设施2015年度决算90万元,比2014年决算增加80万元,增长800%。主要原因是对2014年未完成的小城镇设计费补支。

        (4)221住房保障支出2015年度决算22.59614万元,比2014年年决算增加1.752152万元,增长8%。其中:22102住房改革支出2015年度决算22.59614万元,比2014年年决算增加1.752152万元,增长8%。主要原因是人员增加。

        (三)2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 (公开06表)

        365bet棋牌_365bet球探足球比分_365bet线2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为238.52万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的58.41%。其中:人员经费211.22万元,占比88.55%。公用经费27.29万元,占比11.44%。

        2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为211.22万元,其中:(1)工资福利支出186.67万元,占基本支出人员经费的88.37%,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)对个人和家庭的补助支出24.55万元,占基本支出人员经费的11.62%。主要包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    基本支出公用经费27.29万元,其中:(1)商品和服务支出27.29万元,占基本支出公用经费的100%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(2)其他资本性支出0万元,占基本支出公用经费的0%,主要办公设备购置、专用设备购置等。

        (四)2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (公开07表)

        1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

        本年无此项支出

        三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 (公开08表)

        (一)“三公”经费的单位范围

        365bet棋牌_365bet球探足球比分_365bet线因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位只包含市委农村牧区工作部一个单位。

        (二)“三公”经费支出口径

        “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

        365bet棋牌_365bet球探足球比分_365bet线2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为19.86万元。占财政拨款支出的8%。其中:

        1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元,比2014年决算数0万元减少0万元。主要原因:无因公出国(境)人员。

        2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数0万元。比上年增加了0万元。公务用车资产保有数量2015年末数为0辆,公务用车购置数量0辆。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。

        3、公务接待费。2015年决算数0.17万元,比上年减少了0.2869万元。本年度共计接待2批次,公务接待25人/次。

        四、2015年度其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况 (公开08表)

    2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计27.29万元。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (二)政府采购支出情况 (公开08表)

    2015年政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3万元。

        (三)国有资产占用情况 (决算报表F01表)

    固定资产总额59.4万元,其中:汽车0辆,;单价20万元以上的设备0台(套),其他固定资产59.4万元。

        五、名词解释

        1、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

        2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        7、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

        8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

        9、节能环保(类)能源节约利用(款):指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

        10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        11、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        13、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        16、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

     

     

     

        

     

     

     

     

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